CONCEJALES HENGEN Y DEMARIA
Destaparon la olla de los gastos de Anghileri en el 2010: A los rodriguenses nos costo millones de pesos

El lunes 6 de junio de 2011 se hicieron presentes en el programa Despierta Rodriguez los concejales Carlos Demaria concejal del "Bloque Vecinalista para la reconstruccion de General Rodriguez" y "Nito" Hengen del "Bloque Peronista" con el fin de exponer ante la opinion publica, los resultados de sus analisis de las cuentas municipales correspondientes al periodo 2010.

En principio, ambos concejales, coincidieron en las precarias condiciones en que debieron desarrollar tan importante tarea.

Demaria señalo que debieron realizar su labor en el area de Contaduria, conviviendo de este modo, con los empleados abocados en sus tareas administrativas.
Asimismo manifesto su agradecimiento a la buena voluntad y predisposicion de los empleados.

En otros distritos se destina para esta tarea un area especial, como en Moreno y en Pilar.

"Es una labor ardua, en 45 días hay que hacer un examenexhaustivo en un espacio reducido, en un solo escritorio, y compartido entre los concejales que tambien estudiaban las cuentas..."

Tanto es asi, que las carpetas debian ser depositadas en el suelo.
En otros distritos, o bien el material es llevado al Deliberante y permanecen alli, o bien se los traslada durante el dia.

Demaria recordo que el contador Aguirre les expreso que "se arreglaran como pudieran".
Tambien señalo que dentro de las mismas numeraciones de expedientes faltaron varios, apareciendo algunos y otros no, por tal motivo resulto imposible acceder a ellos y explicar su contenido.

"Nito" Hengen destaco la buena predisposicion de los concejales de la oposicion en aunar criterios y asistir varios para facilitar la tarea.

Dijo que al solicitarle al contador Amestoy un lugar mas tranquilo, este se comprometio a facilitarles el area donde acuden los inspectores del Tribunal de Cuentas.

"Pero esto no se dio, debimos permanecer en contaduria, por eso, los empleados debian dejar un escritorio para que pudieramos trabajar"

El contador Aguirre, que participaba de una jornada durante los dos primeros dias, al hacerse presente y exponerle los inconvenientes solicitandole mas espacio (6 de mayo) les contesto, frente a todos los concejales presentes, "El contador Amestoy puede decir lo que quiera, pero el responsable de la documentacion soy yo, y de aca no sale ninguna documentacion... por eso debimos trabajar en condiciones muy precarias
pero esto sucedio siempre".

Tambien expreso que "el orden de archivo es por recibo de pago por el periodo enero - diciembre de 2010; existiendo 5.000 de estos. En algunas carpetas faltaban comprobantes, nunca recibimos respuestas a los pedidos formales de la contadora que alli trabaja por eso no pudimos ver esos expedientes"

Ante semejantes obstaculos, Hengen señalo que faltaron ver aun los meses de octubre, noviembre y diciembre; anunciando que se elaboraria un informe que seria publicado en los medios de comunicacion; y que incluso, acudirian a la justicia por lo que consideraban irregularidades graves"

PAGOS INDEBIDOS A CORONEL

Rechazar los sueldos cobrados por el Intendente destituido Jorge Marcelo Coronel, durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2010, durante los cuales cobro indebidamente en el mes de enero la suma de $ 2.134,60 por bonificacion por titulo mas $ 1.991,80 por bonificacion tecnica.

En el mes de febrero la suma de $ 2.134,60 por bonificacion por titulo mas $ 1.991,80 por bonificacion tecnica y en el mes de marzo de 2010 la suma de $ 1.195 por bonificacion por titulo y $ 595,54 por bonificacion tecnica.

Se trata de cobros indebidos, porque nunca ostento el titulo.

 

SE GASTAN ENTRE 6 Y 7 MIL PESOS POR MES EN REMISES

Factura Nº 0001-6390, de fecha 2 de febrero de 2010 de la firma Autos Centro por un total de $ 6.499,50, orden de compra Nº 388, la misma indica remises varios.
La Municipalidad tiene un parque automotor suficiente para realizar viajes a distintos puntos de la provincia, sin necesidad de contratar remises.
Ademas la factura no indica la cantidad de viajes, ni destinos, solo es acompañada por una hoja aceptando el viaje aunque sin firmar.

De la misma manera, se rechaza la factura 1-7482 de fecha 16 de septiembre de 2010, de la misma firma, por el mismo concepto por valor de $ 6.999,80.
Lo "llamativo" consiste en que el gasto se efectuo por viajes realizados desde el 8 de marzo al 8 de abril de 2010 y se facture cinco meses mas tarde, en septiembre.

Este tipo de facturas aparecen todos los meses.
Lo llamativo es que hay una planilla adjunta donde se especifica el destino, pero no estan firmadas, ni aceptadas.
Con 6500 y 7000 pesos promedio por mes, se podria comprar un auto.

AZUCAR, ARROZ, AGUA, Y NEUMATICOS

Se observa la orden de compra Nº 380 por la compra de 3.500 Kgs. de azucar a $ 3,36 el Kg. lo que hace un total de $ 11.760.
El informe de recepcion corresponde a 3.500 Kgs. de azucar, el recibo de pago es el numero 877, sin embargo, la factura de fecha 26 de febrero de 2010, numero 01-1024, de la firma Distribuidora de Bebidas General Rodriguez dice: 3.500 paquetes de arroz "Rutilante" por medio Kg. a razon de $ 3,36 el paquete, facturando un total de $ 11.760.
Es decir, la orden de compra dice azucar, el pedido de suministro decia azucar, y se recibio azucar... pero se facturo arroz!


De la misma manera, se observa la orden de compra Nº 378 por la compra de 3.500 paquetes de arroz por medio Kgs. a $ 1,39 el paquete lo que hace un total de $ 4.865.
El informe de recepcion corresponde a 3.500 paquetes de arroz por medio Kgs., el recibo de pago es el numero 1790, sin embargo la factura de fecha 26 de febrero de 2010, numero 01-1023 de la firma "Distribuidora de Bebidas General Rodriguez", dice: 3.500 Kgs. de azucar, a razon de $ 1,39 el Kg., facturando un total de $ 4.865.

Es decir, el precio era mucho mas barato que el de la anterior factura.
Se recepciono 3500 paquetes de arroz... pero se facturaron 3500 kilos como azucar.
Nada coincide con nada.


La factura numero 3366 de fecha 29 de marzo de 2010, de la firma Soda Gamalu, por 472 bidones de agua por 20 litros a razon de $ 15 el bidon, totalizando $ 7.080, recibo de pago numero 2182, orden de compra numero 509, NO CUENTA con la solicitud de suministro correpondiente.

La orden de compra no cuenta con la solicitud de suministro correspondiente, esto quiere decir que primero compraron el agua, despues hicieron la factura y luego el suministro, cuando el circuito debe ser al reves.
Ademas no se indica para que area fueron destinados.

La factura numero 1-222, de la firma Gomeria Los Abuelitos, que textualmente dice "Trabajos realizados de gomeria, parches, reparaciones, gomas nuevas, camaras nuevas" por un total de $ 7.765, recibo de pago numero 1960, orden de compra numero 1021, se rechaza porque ademas de NO CONTAR con el pedido de suministro, en la orden de compra, tampoco se detallan los vehiculos ni maquinarias reparadas, ni las cantidades de parches, o cubiertas nuevas o camaras nuevas compradas.

Por identicos motivos se rechaza la factura numero 1-225 de fecha 7 de julio de 2010, de la firma Gomeria Los Abuelitos, por un total de $ 6.988, recibo de pago 2389, orden de compra 1150.

Faltan los remitos, y por lo menos la firma del chofer que de conformidad.
Todos los meses aparecen facturas de una gomeria con la misma cantidad y donde jamas figuran los detalles de lo reparado o las camaras nuevas, y que vehiculos.
Todo esto debe figurar en la orden de compra, pero no existe alli ni en la orden de suministro.

PARRILLAS, CHARTERS, PUBLICIDAD Y MAS AZUCAR

Se rechaza la factura numero 3-81 de fecha 30 de abril de 2010, de la firma Estancia El Solitario por 27 almuerzos con autoridades, por un total de $ 2.430, orden de compra numero 747.
El motivo del rechazo consiste en que por entonces, el intendente cobraba gastos de representacion.
Lo deberia pagar el intendente interino de su bolsillo.


Se rechaza la factura 1-233 de fecha 28 de abril de 2010, de la firma Damian Daluz, por un total de $ 650, orden de compra numero 623.
La factura indica un viaje con 17 personas desde el Taller Protegido hasta Paso del Rey de 9 a 14 horas.
En cambio, otra factura, la numero 1-203 de fecha 10 de mayo de 2010 de la firma Cristian Esposito por un total de $ 750, -que tambien es rechazada- indica un viaje con 45 personas desde General Rodriguez hasta Moron con espera.
La razon de su rechaza consiste en la desproporcion y la falta de criterio para contratar este tipo de viajes, tanto por la cantidad de personas transportadas como la cantidad de kilometros recorridos.


Tambien se rechaza la factura 1-0001 de fecha 2 de septiembre de la firma Mario Ignacio Cukemberg por valor de $ 2000 la cual dice textualmente: "Publicidad radial y televisiva por la visita de la Sra. Presidente (26/08) y festejo del Dia del Niño (14/08).
Se considera que el monto es extraordinariamente excesivo. Asimismo, en el contrato firmado por el Sr. Intendente Interino y el proveedor no figura publicidad televisiva.

Se rechaza la factura 14617 de fecha 19 de agosto de la firma Gargiulo Rafael. En la misma, un producto (cafe 250 grs. La Morenita), esta facturado en dos oportunidades con precios diferentes ($ 7,30 y $ 8,58).

Lo mismo ocurre con la factura 14614, misma fecha, mismo proveedor, se facturo dos veces Azucar Chango con precios diferentes ($ 4,55 y $ 4,90).
Asimismo, en la factura 14613, misma fecha, mismo proveedor, se facturo dos veces Detergente Fohns, codigo 289 (11,90 y 12,50).
En todos los casos se rechazan estas facturas dado que "no se comprende como y porque se facturan en la misma factura, el mismo dia, los mismos productos, CON DIFERENTE PRECIO).

   
"Arreglense como puedan"
Obstaculos y obstrucciones
   
   
Se gastan entre 6 y 7 mil pesos promedio todos los meses en remises... azucar, arroz y neumaticos
Parrillas, charters, publicidad y detergentes
   

GOMERIAS QUE TRABAJAN EXCLUSIVAMENTE PARA EL MUNICIPIO

Son dos las gomerias en que se registran facturas correlativas, es decir, que trabajarian exclusivamente con el Municipio.
En una de esas gomerias, se pagaron en febrero de 2010, 12,126 mil pesos; en marzo: 7447 y julio 9555 por arreglos de moviles policiales y municipales.
El otro taller tambien da facturas correlativas por mes, y tambien lo son las ordenes de compra.

DECRETOS FRAGUANDO UNA LICITACION

Una situacion especialmente grave fue confirmar que existen tres decretos firmados por Anghileri destinados al pago por la "Ejecucion de la continuacion del entubamiento para desagues pluviales en el SIP".

El intendente esta facultado para realizar compras por decreto, aunque por encima de los 105,559 pesos debe llamar a una licitacion.

El primero de los decretos, del 15 de junio de 2010, supera este monto, siendo de 116,473 pesos; confirmandose por lo tanto, una grave irregularidad.
Es decir, ya con el monto de esta compra habria que haber llamado a licitacion.

Pero la situacion empeora y se agrava cuando existen otros dos decretos de la misma naturaleza y por identico concepto, ademas, todos tienen la misma fecha.

Esto quiere decir que para evitar llamar a licitacion, hicieron tres contrataciones, dividiendolas para "encuadrara" en la normativa.

Carlos Demaria recordo, asimismo, la reiluminacion de la Plaza Central, donde no se llamo a licitacion.

 
Gomerias exclusivas y una grave irregularidad
Una "contratacion" fraguada

 

RECOLECCION DE RESIDUOS Y BARRIDO

Seguidamente los concejales se refirieron a la empresa que realiza la recoleccion de residuos, con la que ademas de celebran todos los meses contrataciones de tres cuadrillas para la prestacin de limpieza de calles pavimentadas en la via publica, integradas entre tres a cinco personas.

El caso es que estos decretos anexos al principal significaron para el Municipio el pago entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de la suma de 2 millones quinientos mil pesos.

En virtud del convenio original -firmado por Di Landro- la empresa debe recolectar los residuos en todas las calles del distrito, sean de tierra o pavimentadas a traves de 25 camiones, aunque en realidad, funcionan muchos menos.

Existen dos facturas del 17 de junio de 2010 por 85,100 por prestacion de servicios especiales durante 25 dias del mes de abril, es decir, solo por ese mes.

En lo que respecta a la limpieza de la via publica, por ejemplo, la calle Moreno, que es la mas cercana de donde estamos, hace años que no pasa un barrendero.

Otra factura de abril es por un pago por trabajados de desmalezamiento en calles y banquinas, recordando Demaria que no se puede podar en este mes
Demaria recordo que poco tiempo atras la Municipalidad adquirio un tractorcito para precisamente, estas tareas.

En opinion del concejal, estas contrataciones consisten en "cuotas fijas" para ciertas empresas que luego se "dibujan" y "rellenan", y el Tribunal de Cuentas no controla el concepto, sino lo tecnico.

Asimismo los gastos "menores" tambien significan detracciones al erario, tal como la compra de una llave esclusa pedida en mayo por la secretaria de Deportes que tuvo un costo de 500 pesos

PUBLICIDAD, SUBSIDIOS PARA LUJANENSES Y ABUNDANTES CARATULAS

Demaria destaco el pago a un proveedor en concepto de publicidad por la suma de 2000 pesos en un solo dia. "Es inadmisible que se pague por unas horas lo que corresponderia a un mes, es decir, que se lo beneficie con la suma de 2000 pesos."

Demaria tambien señalo otra escandalosa situacion.
Un expediente del 18 de mayo donde Samanta Haydee Estela, de 54 años, discapacitada y que tiene domicilio en Lujan cobro un subsidio por 700 pesos.
Se aclara que el certificado por discapacidad es de Lujan.
Esta persona vive en el barrio Villa del Parque de la ciudad de Lujan.
A traves de la trabajadora social Daniela Saenz de la Municipalidad, se le otorgo la pension por invalidez y ademas se le otorgo un subsidio por 300 pesos para la compra de materiales, a una persona que no tiene ni domicilio legal ni real en el distrito de General Rodriguez.

Finalmente Demaria señalo otro "curioso" caso, como es el de la compra de 6000 caratulas, con fecha 4 de junio, por 2,400 pesos.
Y el 22 de abril, otras 2000 caratulas por 1400 pesos.

Sin embargo, en junio se pagaron 0,40 centavos por caratula, pero en abril se habian pagado 73 centavos, tratandose siempre del mismo proveedor.

Tambien se refirio al servicio que presta la empresa M24 que deberia brindarse a toda la comunidad, y sin embargo realiza trabajos especificos para la secretaria de Accion Social.

El concejal, tambien destaco que existen pasantias universitarias, para 6 o 7 personas que trabajan dentro del municipio por mas de 500 pesos.

   
Pagos desmesurados y beneficios para gente de Lujan
Caratulas, servicios medicos, becas y el analisis contable
 
 
 
 

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